麻烦各位高手，提供一份TS16949产品防护与交付控制程序文件给我，不胜感激

1目的

对搬运、贮存、保护、包装、防护和交付实施控制，保证外购物资、公司产品完好无损，满足公司生产及顾客的要求。

2范围适用于对外购物资、半成品（在制品）和成品的控制。

3术语和定义无

4职责

4.1市场营销部负责主持实施本程序；负责入库产品的贮存、防护、交付和运输。

4.2各事业部/生产部、制造部/生产部参与实施本程序，负责在制品、半成品及成品入库、出库、周转等的搬运，成品的装卸，外购货物的装卸、贮存、防护和交付。

4.3各现场作业单位参与实施本程序，负责成品或半成品的包装、入库。

5工作流程和内容

5.1搬运的控制

总则：雨雪天等特殊情况各作业单位要做好必要的防护，经驾驶员确认，否则驾驶员有权拒绝搬运。

5.1.1外购货物的搬运

5.1.1.1外购货物根据采购合同的要求，明确由供方送货还是公司自行提货。需公司自行提货的，采购部门负责联系运输工具提货。

5.1.1.2采购部门负责货物在搬运过程中不被损坏及标识状态完好。

5.1.1.3如发现货物不合格或数量、规格等不符，由采购部门负责处理。

5.1.2半成品（在制品）的搬运

5.1.2.1半成品在各现场作业单位的周转，

5.1.2.2对易碰、易损物资的搬运工作，要使用工位器具妥善保护，工位器具的使用由各现场作业单位负责。

5.1.2.3所使用的工位器具由各现场作业单位提出申请交各事业部/生产部、制造部安排制作。

5.1.2.4公司内的搬运，由各事业部/生产部、制造部/生产部协调安排，坚持按“上道送下道”的原则办理。

5.1.3成品的搬运

5.1.3.1各现场作业单位开据入库单，经质量检验人员、仓库管理员签字确认后入库。各事业部/生产部、制造部/生产部负责搬运入库，各现场作业单位包装人员保障包装质量，并吊装到库房指定位置。

5.1.3.2成品外运时，由各事业部/生产部、制造部安排人员装车，装卸人员对产品装卸质量负责。

5.1.3.3合同规定产品由顾客自提的，市场营销部开据提货单，交驾驶员接办。由顾客负责运输产品，顾客对运输过程的产品质量、数量、交付日期负责。

5.1.3.4合同规定产品由市场营销部组织发运的，由市场营销部开具提货单，交公司车队或外部物流驾驶员接办。公司车队或外部物流驾驶员应对运输过程的产品质量、数量、交付日期等负责。

5.1.3.5市场营销部要做好成品发运记录，装订成册、备查。

5.1.3.6市场营销部对从成品入库直到送达用户期间的产品防护负责，并根据实际情况向承运驾驶员提出具体的运输包装防护要求。

5.1.3.7仓库管理员有权监督并制止成品在入、出库搬运过程中发生的一切不良行为。例如：野蛮装卸、违规 *** 作等。如发现产品质量问题，应及时报告营销部，并按信息反馈途径反馈质管部进行处理。同时营销部对库存物资的防护按照《仓库管理程序》执行。

5.2产品包装的控制

5.3交付控制

5.3.1产品的交付应根据合同的要求，分顾客自提和委托代运，仓库须严格遵守交付手续，如发现手续不全时，有权拒绝装车。

5.3.2委托代运的产品，由代运人在提货单签名，方可提货。代运过程中，代运人应对运输质量、数量、到达时间负责。

5.3.3凡须到仓库领用成品的现场作业单位或有关人员，应先办理领用手续，方可出库。

5.3.4产品在运输过程中应采取严密防潮、防损措施，严禁超载、严禁酒后或疲劳驾驶，直到交付完毕。

5.3.5产品的标识按照《产品标识和可追溯性控制程序》执行。

5.3.6确保百分之百按期、按量发货

5.3.6.1根据现有库存、订单等，市场营销部制定销售预测计划传递给各事业部/生产部、制造部/企划部，由企划部组织相关部门结合公司实际生产能力进行综合平衡，制订月度《公司生产计划》，各事业部/生产部、制造部和市场营销部根据《公司生产计划》分别制订《生产作业计划》、《销售执行计划》，合理调度、组织生产。

5.3.6.2在保质、保量、按时交付的前提下，运输方式由市场营销部按最低运输成本的原则选择汽运、铁路、船运等。顾客有要求时，按顾客提出的方法发货。

5.3.6.3当接到顾客计划后，生产能力确实满足不了顾客需求时，市场营销部应在两日之内与顾客沟通，协商调整计划，双方达成一致后由顾客提供调整后的计划安排执行。

5.3.6.4市场营销部每月按各品种订单数量统计交付达成率、各事业部/生产部、制造部每月统计生产计划完成情况，未能确保百分之百按期、按量交付的市场营销部负责组织相关部门查找原因，制定纠正措施并跟踪验证。

5.3.7市场营销部充分利用计算机网络系统，与顾客就交付问题进行信息沟通，及时将信息反馈到有关部门，以便制定纠正措施、预防措施、持续改进等，最大限度地满足顾客要求。

5.3.8当计算机网络系统发生故障时，市场营销部应采用电话、传真、信函等形式与顾客及内部进行信息沟通。

5.3.9市场营销部必须记录并保存因顾客的特殊需求而导致的超额运费、原因、发生时间、批准人及负担方。

5.3.10市场营销部应满足顾客装运文件及标签的要求，对装运、发货信息沟通的及时性，准确性负责。

6相关文件7相关记录

8附件

附件 防护和交付流程图

体系文件：食品安全管理手册、程序文件、PRP、OPRP、HACCP计划、通用的管制指导书

职能部门的管理性文件：销售、采购、服务、培训等各项管理活动的规定，管理作业指导书

技术性文件：食品配方、食品技术规范、采购文件、作业指导书、检验和试验文件、工艺文件、设备文件

二、文件内容：

1.食品安全管理体系的范围

2.食品安全方针

3.食品安全目标

4.HACCP计划实施描述

5.组织结构及管理工作的职责和权限

6.文件化程序或引用程序文件

7.对食品安全管理体系中各过程（要素）及其作用进行描述

8.关于手册的审批、管理和修改的规定

三、编写结构：

1.封面

2.手册发布令

3.目录

4.手册说明（手册的目的、适用领域、手册控制等）

5.手册版序控制

6.术语与定义

7.企业概况

8.方针和目标

9.组织结构与职责

10.过程(要素)的描述

11.手册附录

——程序文件目录

——其他有关资料

四、记录编制:

1.文件控制程序

2.记录控制程序

3.沟通控制程序

4.顾客服务控制程序

5.应急准备和相应控制程序

6.管理评审控制程序

7.人力资源管理程序

8.设施、设备管理程序

9.工作环境管理程序

10.产品防护和交付控制程序

11.危害分析与HACCP计划建立控制程序

12.确认、验证、验证结果的评价与分析控制程序

13.产品标识和可追溯性控制程序

14.纠正和预防措施控制程序

15.不合格品控制程序

16.产品召回控制程序

17.监视、测量设备和方法控制程序

18.食品安全管理体系内部审核控制程序

19.更新控制程序

20.实验室管理规定

21.实验室常规试剂配制作业指导书

22.常规水微生物测试作业指导书

23.进厂检验作业指导书