ERP系统里客户的收款核销是哪个部门的事？

一般来说是财务和销售一起完成，收款明细肯定是出纳才清楚，但是核销哪一个订单，比例如何，销售才清楚；小企业为方便快速结账，而且管理也不是很严谨的话一般是财务部门执行，订单按日期顺序核销；中大型企业，核销事关销售业绩和绩效，一般由出纳提供明细，业务员进行核销。

核销：核销具有普遍意义，主要是应收单和收款单之间的处理，也是企业经常 *** 作的，可以将转账理解为特殊的核销。
应收应付模块由于处理多种收款（现金、支票、电汇、刷卡），结算方式（纯预收款、预收冲应收、部分收款冲抵部分应收款、预收与收款合并冲抵应收、现金券冲抵应收），所以也要对应多个财务科目。用友无论哪个版本都要在不同模块中处理才行。可以把预收余额看做一个池子，收款就等于往预收池加水，冲抵应收就等于往外放水了，预收池就是当前的预收余额。

有差异。
开发票金额与实际到账金额不一致时，按实际业务确认入账。企业发生销售，开具发票，发票金额为收款金额，应借记应收账款。
发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。

应付款是你需要给供应商支付货款。供应商开具相应的票据。

所以不存在你说的应付开票。

在全管ERP系统中，只需在供应商下的采购订单中核销收到的票据信息即可。

采购订单生成后就会产生应付款。与票据没有关系。 

第一，企业的生存与发展，信誉极为重要，兑现自己的承诺，为将来的业务合作才能打下良好的信誉基础，因此严格执行合同条款，是企业管理人员必须严肃对的事情。

第二，严格扩行合同条款，在支付前一个月，应做支付此款货款的现金预算，早日对未来现金流出做出储备，以防造成违约

第三，可以根据企业在金融机构的信誉状况，提请申请商业承兑汇票的使用，这种支付方式对企业具有一定的融资功能

第四，支付应付账款，必须经过财务部、采购部及验收部门的支付汇签，总会报至最后决策人那儿批复，待手续完备后支付款项

第五，所支付的款项单证应妥善保管，不得丢失，以防未来产生经济纠纷，

第六，每月应做应付账款的账龄分析，把重点客户抓在记忆中，以备不时之需

第七，可以对供应商进行考核，在保证同质同量的情况下，考虑换价格更优的合作者

（最多18字）

1、如果ERP供应链管理系统实训教程中的单据录入错误了，对于没有下级业务的单据一般是可以直接弃审然后删除的（当然前提是单据所在日期当月没有月结等）。
2、但是ERP供应链管理系统实训教程中的单据一旦有了下级业务，就要先处理下级的业务删除了才行，比如：做了一个销售退货单，审核。它的下级单据时销售出库单，如果管理仓库的人员已经处理了该单据就必须先把销售出库单弃审删除了。

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